2023年度
中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室 部门预算
目 录
第一部分：中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室概况
一、主要职责
二、内设机构设置情况
三、预算单位构成情况
第二部分：中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分：中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室概况
一、主要职责
（一）是贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策及省委、省政府、市委、市政府部署,研究拟订全市网络安全和信息化发展规划;统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施；
（二）组织开展对涉及全市政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究,指导推进全市党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作,协调推动公共服务和社会治理信息化;协调督促有关方面落实委员会的决定事项,推进网络强市建设；
（三）统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设有关工作,配合有关部门落实相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调信息安全保护工作;
（四）负责指导协调全市网络舆情工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态,指导涉事部门和地方做好重大网络舆情的应对处置；
（五）推动网络阵地建设,指导全市重点新闻网站规划建设,协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,推动移动互联网发展,会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展,依据管理权限负责网站新闻稿源的管理；
（六）组织开展全市网信系统干部教育培训和人才队伍建设,依据管理权限规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育和考评工作,组织开展网络媒介素养教育；
（七）指导、检查、推动各县区和有关部门网络安全和信息化工作；
（八）完成市委、市政府及市委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。
二、内设机构设置情况
市委网信办下设5个科室，即综合科、网络信息传播和社会评论科、网络协调管理和执法督查科、网络舆情应急科、、网络安全协调科（信息化发展协调科），1个下属事业单位：市互联网应急指挥中心,公开的预算是包含本级预算和所属单位在内的汇总预算。
三、预算单位构成情况
市委网信办部门预算为机关本级预算。
第二部分：中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023年收入总计598.24 万元，支出总计598.24 万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加103.78万元，增长20.99%， 主要原因：新进人员工资等经费增加。
二、收入预算总体情况说明
中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023年收入合计598.24 万元，其中：一般公共预算598.24 万元，政府性基金预算拨款收入0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入0.00 万元；财政专户管理资金收入0.00 万元；事业收入0.00 万元；事业单位经营收入0.00 万元；上级补助收入0.00 万元；附属单位上缴收入0.00 万元；其他收入0.00 万元；上年结转结余0.00 万元。
三、支出预算总体情况说明
中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023年支出合计598.24 万元，其中：基本支出346.20 万元，占57.87% ；项目支出252.04 万元，占42.13% 。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023年一般公共预算收支预算598.24 万元，政府性基金收支预算0.00万元,国有资本经营预算拨款收支预算0.00万元。 其中：
一般公共预算收支预算比2022年预算增加103.78万元，增长20.99%，主要原因：新进人员工资等经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023年一般公共预算支出年初预算为598.24 万元。主要用于以下方面：基本支出346.20万元，占57.87%；项目支出252.04万元，占42.13%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023年一般公共预算基本支出年初预算为346.20 万元，其中：
人员经费支出313.86 万元，占90.66% ；公用经费支出32.34 万元，占9.34% 。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023年“三公”经费预算为8.25 万元，与2022年预算持平，无增减变动， 主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动 ，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动， 主要原因：本单位无相关业务活动。
（二）公务用车购置及运行维护费4.00 万元。其中，公务用车购置费0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动支出 ，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动， 主要原因：本单位无相关业务活动。 公务用车运行维护费4.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出 ，与2022年预算持平，无增减变动， 主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。
（三）公务接待费4.25 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出 ，与2022年预算持平，无增减变动， 主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出
八、政府性基金预算支出预算情况说明
中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）32.34 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0.84万元，增长2.65%， 主要原因：相关业务活动增加，费用增加。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排0.00 万元，其中：政府采购货物预算0.00 万元、政府采购工程预算0.00 万元、政府采购服务预算0.00 万元。
（三）绩效目标设置情况
中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。
2023 年部门预算金额共计598.24 万元，其中项目共10 个，金额为252.04 万元。
（四）国有资产占用情况
2022年期末，我部门共有车辆1 辆，其中：一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车1 辆，其他用车0 辆，其他用车主要原因：本单位无其他用车； 单价50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。